Faktúra č.
215201
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz VOK |
| Partner | PORFIX - porobetón, a.s., IČO: 31562175, 4. apríla 384/79, 97243 Zemianske Kostoľany, , |
| Cena | 126.94 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.05.2015 |
| Dátum vystavenia | 27.04.2015 |
| Dátum prijatia | 27.04.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 11.05.2015 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 662. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.