Faktúra č.
0019/021065
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál OcÚ-ČP. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s. r. o., Hlohovecká cesta 11/332, Nitra, 949 01 |
| Cena | 24.64 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.06.2015 |
| Dátum vystavenia | 12.05.2015 |
| Dátum prijatia | 12.05.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 12.05.2015 |
| Dátum zaplatenia | 12.05.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.