Faktúra č.
0011/037480
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s. r. o., IČO: 45952671, Hlohovecká cesta 11/332, Nitra, 949 01 |
| Cena | 148.03 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2015 |
| Dátum vystavenia | 10.06.2015 |
| Dátum prijatia | 10.06.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.06.2015 |
| Dátum zaplatenia | 10.06.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.