Faktúra č.
203/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | Školské a kancelárske potreby ŠKD |
| Partner | AME, spol. s r.o., IČO: 30229049, Pod Zábrehom 1575/43, Púchov, 02001 |
| Cena | 80.99 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2015 |
| Dátum vystavenia | 25.06.2015 |
| Dátum prijatia | 29.06.2015 |
| Dátum plnenia | 25.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 05.07.2015 |
| Dátum zaplatenia | 29.06.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.