Faktúra č.
215006070
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kancelárske potreby - vrecia - odpad |
| Partner | PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17 , 974 05 Banská Bystrica, Banská Bystrica, 974 05 |
| Cena | 101.28 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.09.2015 |
| Dátum vystavenia | 11.05.2015 |
| Dátum prijatia | 11.05.2015 |
| Dátum plnenia | 11.05.2015 |
| Dátum splatnosti | 18.05.2015 |
| Dátum zaplatenia | 29.05.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.