Faktúra č.
304/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier |
| Partner | Betrix s.r.o., IČO: 34101110, Lieskovec 583/9, Dubnica nad Váhom, 01841 |
| Cena | 137.83 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 05.10.2015 |
| Dátum prijatia | 05.10.2015 |
| Dátum plnenia | 05.10.2015 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2015 |
| Dátum zaplatenia | 05.10.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.