Faktúra č.
317/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | Elektro materiál do kuchyne KD |
| Partner | TatraCom-Ferro s.r.o., IČO: 31595014, Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom, 018 41 |
| Cena | 135.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2015 |
| Dátum vystavenia | 06.10.2015 |
| Dátum prijatia | 09.10.2015 |
| Dátum plnenia | 01.10.2015 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2015 |
| Dátum zaplatenia | 12.10.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.