Faktúra č.
411/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | Osvetlenie na vianočný stromček |
| Partner | TatraCom-Ferro s.r.o., IČO: 31595014, Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom, 018 41 |
| Cena | 331.86 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.01.2016 |
| Dátum vystavenia | 07.12.2015 |
| Dátum prijatia | 08.12.2015 |
| Dátum plnenia | 07.12.2015 |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 10.12.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.