Faktúra č.
215620
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil tech.úsek |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, , |
| Cena | 20.02 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2015 |
| Dátum prijatia | 16.12.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 30.12.2015 |
| Dátum zaplatenia | 28.12.2015 |
| Viaže sa k zmluve | 711. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.