Faktúra č.
215622
| Scan faktúry | |
| Predmet | elektroinšt.práce KD, VO |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 240.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia | 21.12.2015 |
| Dátum prijatia | 21.12.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.01.2016 |
| Dátum zaplatenia | 30.12.2015 |
| Viaže sa k zmluve | 644. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.