Faktúra č.
216020
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontaj.120l,110 l |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 226.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.03.2016 |
| Dátum vystavenia | 13.01.2016 |
| Dátum prijatia | 13.01.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.01.2016 |
| Dátum zaplatenia | 05.02.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2015/157 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.