Faktúra č.
2/43/2016
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál - zabíjačka |
| Partner | METRO Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, |
| Cena | 234.67 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2016 |
| Dátum vystavenia | 22.02.2016 |
| Dátum prijatia | 22.02.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.02.2016 |
| Dátum zaplatenia | 22.02.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.