Faktúra č.
62/2016
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 92.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.03.2016 |
| Dátum vystavenia | 17.02.2016 |
| Dátum prijatia | 22.02.2016 |
| Dátum plnenia | 11.02.2016 |
| Dátum splatnosti | 03.03.2016 |
| Dátum zaplatenia | 26.02.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.