Faktúra č.
216071
| Scan faktúry | |
| Predmet | spotr.plynr.2015 Škol58 |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 6496.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.04.2016 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2016 |
| Dátum prijatia | 03.02.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.02.2016 |
| Dátum zaplatenia | 10.03.2016 |
| Viaže sa k zmluve | 457. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.