Faktúra č.
139/2016
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 98.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.05.2016 |
| Dátum vystavenia | 21.04.2016 |
| Dátum prijatia | 27.04.2016 |
| Dátum plnenia | 20.04.2016 |
| Dátum splatnosti | 05.05.2016 |
| Dátum zaplatenia | 28.04.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.