Faktúra č.
019/2016
| Scan faktúry | scan20002.jpg |
| Predmet | činnosť technika PO |
| Partner | Jaroslav Backa - HP Servis, B.Němcovej 962/22, Veľký Krtíš, 990 01 |
| Cena | 178.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2016 |
| Dátum vystavenia | 26.05.2016 |
| Dátum prijatia | 26.05.2016 |
| Dátum plnenia | 26.05.2016 |
| Dátum splatnosti | 09.06.2016 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.