Faktúra č.
201606074
| Scan faktúry | |
| Predmet | servis čistiarne odpadových vôd |
| Partner | Prenak s.r.o., Sládkovičova 5, Piešťany, 92101 |
| Cena | 508.88 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2016 |
| Dátum vystavenia | 03.06.2016 |
| Dátum prijatia | 06.06.2016 |
| Dátum plnenia | 02.06.2016 |
| Dátum splatnosti | 20.06.2016 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy |
scan10007.jpg |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.