Faktúra č.
216326
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ - OPP |
| Partner | Ing.Vladimír Petriska - BORTEX, IČO: 14272377, Bobrov 363, 02942 Bobrov, , |
| Cena | 352.97 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.08.2016 |
| Dátum vystavenia | 27.06.2016 |
| Dátum prijatia | 06.07.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 11.07.2016 |
| Dátum zaplatenia | 07.07.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2016/67 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.