Faktúra č.
216519
| Scan faktúry | |
| Predmet | servis ČOV |
| Partner | LackoviČOV SERVIS s.r.o., IČO: 50053531, Žnatínska 771/1, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 250.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2016 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2016 |
| Dátum prijatia | 16.10.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 30.10.2016 |
| Dátum zaplatenia | 18.10.2016 |
| Viaže sa k zmluve | 1332. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.