Faktúra č.
216525
| Scan faktúry | |
| Predmet | dod.,mont.pl.okien-kl.dôh |
| Partner | UNI BAU, s.r.o., IČO: 44319231, Opatovce nad Nitrou 597, 97202 Opatovce nad Nitrou, , |
| Cena | 5820.79 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2016 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2016 |
| Dátum prijatia | 24.10.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.11.2016 |
| Dátum zaplatenia | 24.10.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2016/120 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.