Faktúra č.
216569
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr.vykur.tel.KD |
| Partner | JUVEST-mont s.r.o., IČO: 50469282, Ľ. Ondrejova 851/32, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 220.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2016 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2016 |
| Dátum prijatia | 21.11.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 05.12.2016 |
| Dátum zaplatenia | 02.12.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2016/144 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.