Faktúra č.
17-025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vyúčtovanie el.energie VO Kamenec |
| Partner | SSE a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
| Cena | -163.44 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2017 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2017 |
| Dátum prijatia | 27.01.2017 |
| Dátum plnenia | 14.01.2017 |
| Dátum splatnosti | 28.01.2017 |
| Dátum zaplatenia | 28.01.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.