Faktúra č.
201700035
| Scan faktúry | |
| Predmet | Zimná údržba obecných komunikácií v obci Krškany |
| Partner | Ing. Pavel Debnár, Krškany č. 273, Krškany, 934 01 |
| Cena | 1230.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2017 |
| Dátum vystavenia | 07.02.2017 |
| Dátum prijatia | 08.02.2017 |
| Dátum plnenia | 07.02.2017 |
| Dátum splatnosti | 21.02.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.