Faktúra č.
184
| Scan faktúry | |
| Predmet | Odpad 2/2017 |
| Partner | FCC Trnava, s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 5/, Trnava 1, 91701 |
| Cena | 6745.29 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.03.2017 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2017 |
| Dátum prijatia | 09.03.2017 |
| Dátum plnenia | 09.03.2017 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 64/2014 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.