Faktúra č.
216576
| Scan faktúry | |
| Predmet | oprava multikary |
| Partner | Peter Laurinec, IČO: 46055622, Balovská 113/26, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 465.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia | 02.12.2016 |
| Dátum prijatia | 02.12.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.12.2016 |
| Dátum zaplatenia | 02.12.2016 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2016/145 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.