Faktúra č.
216627
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil 11/2016 Oú+VO |
| Partner | Slovak telekom,a.s. /mobil/, IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 56.41 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2016 |
| Dátum prijatia | 20.12.2016 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.01.2017 |
| Dátum zaplatenia | 03.01.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 690. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.