Faktúra č.
217063
| Scan faktúry | |
| Predmet | el.opravy-ČOV,KD,DK. |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 91.30 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2017 |
| Dátum prijatia | 03.02.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.02.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.02.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 644. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.