Faktúra č.
217067
| Scan faktúry | |
| Predmet | čistenie kom. Školská |
| Partner | Marián Ďurina DERKO Prievidza, IČO: 41053214, Hasičská 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 22.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2017 |
| Dátum vystavenia | 07.02.2017 |
| Dátum prijatia | 13.02.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.02.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.02.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/27 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.