Faktúra č.
217105
| Scan faktúry | |
| Predmet | Preprava VOK |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 107.32 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.04.2017 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2017 |
| Dátum prijatia | 28.02.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.03.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 1602. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.