Faktúra č.
DF0216/17
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 2/2017 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 10710.72 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.04.2017 |
| Dátum vystavenia | 10.03.2017 |
| Dátum prijatia | 13.03.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2016119/OVIŽP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.