Faktúra č.
106/2017
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s. r. o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 88.97 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.05.2017 |
| Dátum vystavenia | 24.03.2017 |
| Dátum prijatia | 29.03.2017 |
| Dátum plnenia | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti | 07.04.2017 |
| Dátum zaplatenia | 30.03.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.