Faktúra č.
51027017
| Scan faktúry | 51027017.pdf |
| Predmet | zber,preprava a zneškodnenie KO a DSO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske spol.s r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 958 30 Patrizánske, , |
| Cena | 1032.66 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2017 |
| Dátum vystavenia | 06.06.2017 |
| Dátum prijatia | 08.06.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.06.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.