Faktúra č.
1420
| Scan faktúry | SM_F_2017_1420_AII_Fak_1420_Zverejnená.pdf |
| Predmet | orezavanie stromov-162ks |
| Partner | A.I.I. Technické služby s.r.o., IČO: 45917833, Haburská 49 /A 49, Bratislava, 82101 |
| Cena | 78785.71 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.06.2017 |
| Dátum vystavenia | 22.05.2017 |
| Dátum prijatia | 24.05.2017 |
| Dátum plnenia | 24.05.2017 |
| Dátum splatnosti | 21.06.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 511/2016 |
| Viaže sa k objednávke | 233 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.