Faktúra č.
203/2017
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny ŠJ R |
| Partner | LUNYS, s.r.o., IČO: 36472549, Vodárenská 2011/38, Poprad, 05801 |
| Cena | 55.74 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.06.2017 |
| Dátum vystavenia | 30.05.2017 |
| Dátum prijatia | 14.06.2017 |
| Dátum plnenia | 29.05.2017 |
| Dátum splatnosti | 13.06.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | INE_009/2015 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.