Faktúra č.
240/2017
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | Hôrka s. r. o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 100.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.07.2017 |
| Dátum vystavenia | 27.06.2017 |
| Dátum prijatia | 30.06.2017 |
| Dátum plnenia | 20.06.2017 |
| Dátum splatnosti | 11.07.2017 |
| Dátum zaplatenia | 06.07.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.