Faktúra č.
919
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál cesty Pác |
| Partner | Veľkoobchod stavebného materiá, IČO: 47920262, Strojárenská 8574 8574/, Trnava, 91702 |
| Cena | 315.16 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia | 07.09.2017 |
| Dátum prijatia | 20.09.2017 |
| Dátum plnenia | 20.09.2017 |
| Dátum splatnosti | 21.09.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.