Faktúra č.
DF0863/17
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kancelárske potreby |
| Partner | Tibor Varga TSV PAPIER, IČO: 32627211, Adyho 14, Lučenec, 984 01 |
| Cena | 236.42 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 05.10.2017 |
| Dátum prijatia | 06.10.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 9/1700276 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.