Faktúra č.
217119
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontajnery Medzihorie |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 214.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2017 |
| Dátum prijatia | 01.03.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.03.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.03.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/35 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.