Faktúra č.
217123
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-el.opr.Pekár.4,6,13 |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 24.90 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 03.03.2017 |
| Dátum prijatia | 03.03.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.03.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.03.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 644. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.