Faktúra č.
217189
| Scan faktúry | |
| Predmet | telefon 3/2017 |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 131.68 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 01.04.2017 |
| Dátum prijatia | 01.04.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.04.2017 |
| Dátum zaplatenia | 24.04.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 1621. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.