Faktúra č.
217196
| Scan faktúry | |
| Predmet | vod.,stoč.el.en.2016 Škol |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 7594.96 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2017 |
| Dátum prijatia | 04.04.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.04.2017 |
| Dátum zaplatenia | 12.04.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 1614. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.