Faktúra č.
217216
| Scan faktúry | |
| Predmet | ohrada-zinkovanie socha |
| Partner | Elektrovod Slovakia, s.r.o., IČO: 31615317, Bytčická 4, 01004 Žilina, , |
| Cena | 230.26 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 27.04.2017 |
| Dátum prijatia | 27.04.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 11.05.2017 |
| Dátum zaplatenia | 28.04.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/76 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.