Faktúra č.
217217
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom rohoží Oú |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
| Cena | 15.17 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 26.04.2017 |
| Dátum prijatia | 26.04.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.05.2017 |
| Dátum zaplatenia | 03.05.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 1610. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.