Faktúra č.
217226
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyučel.en.4/17 TJ Slovan |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, , |
| Cena | 31.54 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2017 |
| Dátum prijatia | 30.04.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.05.2017 |
| Dátum zaplatenia | 16.05.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 65. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.