Faktúra č.
šj-201801017
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | Organika s.r.o, IČO: 44 555 156, Slnečná 3467/8, Piešťany, 921 01 |
| Cena | 17.28 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2017 |
| Dátum prijatia | 28.11.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 08.12.2017 |
| Dátum zaplatenia | 28.11.2017 |
| Viaže sa k zmluve | šj 1/9/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.