Faktúra č.
1171
| Scan faktúry | |
| Predmet | Pečiatky KM |
| Partner | Fyzická osoba, IČO: 33548153, Coburgova 23 23/, Trnava, 91702 |
| Cena | 75.22 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia | 10.11.2017 |
| Dátum prijatia | 13.11.2017 |
| Dátum plnenia | 13.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.