Faktúra č.
217478
| Scan faktúry | |
| Predmet | OPP údržba |
| Partner | ARTRA, s.r.o., IČO: 31594689, Námestie slobody 846/69, 97247 Oslany, , |
| Cena | 216.25 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia | 20.09.2017 |
| Dátum prijatia | 20.09.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.10.2017 |
| Dátum zaplatenia | 22.09.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/156 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.