Faktúra č.
217614
| Scan faktúry | |
| Predmet | dod. a mont,kúr.ver.bud.O |
| Partner | Peter Mjartan-PEPAMONT, IČO: 41057911, č.332, 97101 Cigeľ, , |
| Cena | 1800.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2017 |
| Dátum prijatia | 30.11.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.12.2017 |
| Dátum zaplatenia | 13.12.2017 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/200 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.