Faktúra č.
DF1098/17
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 11/2017 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 11964.43 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2017 |
| Dátum prijatia | 12.12.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2016119/OVIŽP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.