Faktúra č.
23
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na Obecný ples 2018, sevítky, šerpy na stôl |
| Partner | AMARENA, s.r.o., IČO: 46084401, Priemyselná 2 2/, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
| Cena | 82.04 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia | 22.01.2018 |
| Dátum prijatia | 23.01.2018 |
| Dátum plnenia | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti | 01.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.